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365体育投注体育在线备用_28365-365体育投注_365最新体育投注部门整体支出绩效评价报告

来源:365体育投注体育在线备用_28365-365体育投注_365最新体育投注 发布时间:2018-9-18 10:07:36

一、部门概述和基本情况

(一)部门成立时间、职能定位及变化过程;

本部门只有一个预算单位,为市政府直属全额拨款事业单位2012年9月正式批准成立以来,主要承担旧城改造、新城建设、重大重点工程项目建设协调推进,并承担我市部分重点项目代建工作。根据南昌市相关部门对我办调整的“三定”方案,《关于调整365体育投注体育在线备用_28365-365体育投注_365最新体育投注工作职能的通知》(洪编发〔2015〕130号)精神,重大重点工程协调范围从建口延伸到全社会口径的政府投资的工程项目建设,以及招商引资项目建设,同时市旧改办作为市重点办常设机构,其职责范围主要有:

一是负责全市重大重点工程建设项目(含市政基础设施项目、公益性社会事业项目、招商重大重点工程项目、旧城改造、新城建设和市政府指定的其他工程项目)建设过程的督促、协调、推进工作。

二是会同市发改委负责全市中近期所有重大重点项目库的建设、提前开展立项、科研、设计、报建等项目的前期工作,并将成熟项目列入投资建设计划。

三是负责工程建设中与财政、审计、建设、城管、电力、电信、公安等相关部门的联系和协调工作,负责核定工程决算、完成竣工报告、组织竣工验收与移交等工作。

四是对政府财政性资金和国有资金投资项目实施过程监管和控制;参与征地拆迁、杆线迁移等协调推进工作;参与未明确补偿标准的房屋、设施等征收事项的协调处置工作;负责组织优化施工图方案,审核重大隐蔽工程量签证,核准工程重大变更等。

五是负责国家、省在我市投资建设项目(机场、交通、铁路、电力)的联系沟通工作。

六是负责组织实施市政府指定建设项目的代建工作。

七是承担市旧城改造工作指挥部的日常工作;负责旧城改造工程项目的建设、征地、拆迁等组织、实施、协调、推进工作;参与未明确补偿标准的房屋、设施等征收事项的协调处置;统筹协调工矿、垦区的危房改造工作。 ?

八是承办市政府交办的其他事项。

(二)部门人员机构构成和内控

根据市编办最新批复文件,我办编制总人数62名,其中领导职数:主任1名,副主任4名、总工程师1名;正科级9名(含机关党支部专副书记1名)、副科级8名。截止至2018年7月底人员47退休人员1名

为了加强本部门财务和资产管理,保证各项工作正常运转,我办制定了相关资产管理和财务管理制度,以“先申报,经批准,后开支”为基本原则,通过职责分离、明确岗位职责等具体作法,严格按照职能权限规范工作流程。各处室职能及工作权限,坚决服从上级的工作安排,采取个人对处室负责、处室对分管领导负责、分管领导对主要领导负责的原则,积极履行工作职责。

(三)中期规划和工作计划

在市委、市政府的正确领导下,按照“创新引领、改革攻坚、开放提升、绿色崛起、担当实干、兴赣富民”工作方针,以时不我待的责任担当、真抓实干的过硬作风,打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”。

中期发展规划主要包括以下四个方面:1、科学制定重大重点项目、“十三五”项目库建设、旧城改造建设等项目年度投资计划。2、主动高效推进项目前期工作。3、积极协调推进城市棚户区改造,确保任务完成。4、按时保质保量完成旧改安置工作。

工作计划主要包括以下四方面:1、会同发改委共同做好2017年城建口重大重点项目编制工作;同时谋划好2017年旧城改造计划,在确保完成今年省里下达任务的基础上,提前谋划改造计划,落实改造地块,适时启动项目前期工作。进一步完善棚改“十三五”规划、城建口项目“十三五”规划。2、积极有效地推进项目前期工作,多措多举、主动作为、优化方案,从可实施性、合理性、经济性等方面切实做好方案优化工作,力争为政府节省可观的市政投资。3、根据棚改资金“四个综合平衡”思路以及“1+6+X”运作模式,继续独立争取国开行第三批棚改贷款,加大省“统贷统还”资金申请力度,加快已改造土地出让工作,科学制定资金筹集、使用和还款计划,确保棚改现金流,实现棚户区改造资金良性循环。4、扎实做好旧改安置工作。对已落实安置地块选址的项目,要加大督促力度尽快启动开工,确保早日还房;对还未落实安置选址地块,要督促市规划部门和城区抓紧对接,尽快落实选址并开展前期工作。

二、评价工作开展

(一)绩效评价实施过程情况

由绩效管理工作领导组长翟圣智,组织财审、办公室、业务处室组成评价考核组,对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》,对2017年的全市城建口重大重点项目和旧城改造计划工作全面回头看,资金全面履盖,对看资料,查看现场。核对账务,实事求是,认真仔细地填报评分表。如:“三公经费”控制率,按部门本年度(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,由此计算为:2.85/ 51.6×?100% = 5.5% < 100%,达到目标指标值,不予扣分,得满分5分。?本单位三公经费方面,公务用车、公务接待和公费出国(出境)方面支出大幅下降,符合中央八项规定,落实制度执行,严格控制经费支出。

(二)绩效评价整体结果概况

综合评价得分95.9分,评价结果为优。本部门根据历年的各项经费支出情况,编报部门预算,并按照市财政局的要求进行预决算信息公开。通过对部门本年度实际在职人员数与编制数的对比,在职人员控制率75.8% < 100%。通过对本部门本年度预算完成数与预算数的对比,预算完成率99.8% <100%;通过对本年度预算调整数与预算数的对比,本年度并未追加预算,固预算调整率为0%。通过部门年度支付数与年度预算(调整)数的对比,上半年支付进度率为60%,全年支付进度率100%。通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的对比,结转结余率为0%。通过对本部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额进行对比,公用经费控制率为22.1% < 100%。通过对本部门本年度实际政府采购实际金额与采购预算数对比,政府采购执行率为3%。通过对比本年实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的对比,固定资产利用率为100%。社会满意度调查方面:问卷A类得分100分,B类得分100分,C类得分100分,综合得分100分;评价结果为“优秀”。

本部门贯彻落实国务院《公共机构节能条例》,积极响应国家“建设节约型、环境友好型社会”的号召,提高部门节能意识,推进节约型部门建设,制定了《市重点办机关车辆管理规定制度》、《市重点办节约用电制度》、《市重点办节约用水制度》、《市重点办公务用车耗油跟踪管理办法》等制度,严格按照制度执行,并积极开展公共机构节能宣传活动,定期对全办节能工作进行检查,并对检查结果进行通报。

自八项规定出台以来,本部门高度重视,认真组织学习文件精神,严格贯彻落实,365最新体育投注2017年度认真执行中央八项规定,切实加强了“三公”经费的管理使用。结合本部门实际情况在年度预算中适当安排了因公出国(境)费用,不安排与本部门业务工作无关的出国(境)考察或者培训费用,不接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁出国(境)费, 不允许用公款报销因私出国(境)费用;严格执行公务用车编制管理规定和配备使用标准,认真落实公务车辆“三定点”(定点保险、定点加油、定点维修)和办公室统一管理、调派使用制度,降低车辆运行成本。不同科室需外出办事时,尽可能集中同线路外出办公人员一同外出,提倡合并办公用车;本着热情、周到、节约的原则,认真做好本办接待工作,牢固树立我办良好的对外形象。严格控制公务接待标准,按照新要求新制度执行。上级部门来我办调研和检查的公务接待活动,一切从简,工作餐不提供酒水,坚决杜绝铺张浪费。本部门本年度三公经费控制率为5.5%,达到所规定的目标值。

本部门在使用预算资金方面,严格咨询国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定,资金的拨付审批有完整的审批手续,符合预算批复的用途,不存在截留情况,不存在挤占情况,不存在挪用情况,不存在虚列支出等情况。本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。本部门比较年轻,固定资产大多是新购资产,资产保存完整,利用率高。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断;

结合2016年度城建口重大重点项目投资计划完成情况,按照南昌市总体规划建设要求,围绕轨道交通、快速路网、跨江通道、出口通道建设、新区开发、环境景观等项目建设,会同市建委、市规划、市发改、市国土等部门对各县区(开发区、新区)、融资平台及项目业主(责任)单位申报的项目进行梳理汇总,初拟2017年城建口重点项目投资计划共61项,其中续建26项,新建24项,前期谋划11项,总投资约1835.92亿元,并按市发改委报送要求及时完成报送。

旧改是按照“摸清底数、科学规划、统筹实施、分步推进”原则,我市对城市规划区内棚户区现状进行了再次摸底,全面摸清了棚户区改造基本情况,做到面积测算、户数统计“两清楚”。同时按照2013—2017年全面完成改造任务的目标编制了《南昌市城市棚户区改造规划(2013年—2017年)》。

(二)部门重点项目的组织开展情况,同上年(或上两年)情况对比情况;

根据2013-2017年棚改规划及省住建厅下达的棚改国家开工任务数,依据我处职能,收集各县区计划,并上报市政府下发《关于下达2017年度城市棚户区房屋征迁任务的通知》。按照2013-2017年改造9.6万户规划,2017年累计完成10.4万户,完成率108%。超额完成棚改规划数。

我市2017年完成城市棚改国家开工任务25142户(套),较2016年完成26028户(套)有所减少。主要因为根据2013-2017棚改规划,我市计划改造9.6万户,截至2016年底已完成改造8.9万户,剩余1万户。

按照“量力而行、适度超前、相互衔接、满足未来需要的功能体系”的原则,谋划推进一批重大基础设施,科学有序推进城市建设,提升城市承载能力和首位度品质。实现2号线西客站至地铁大厦站作为首通段及2号线南延线南路村站至南广场站2017年底前通车运营,提速实施地铁2号线、3号线开工建设4号线,谋划启动1#线北延至机场段和2号线东延建设前期工作,至2020年实现1、2、3条线开通运营;加快推动“十纵十横”快速路网项目,启动洪都大道、昌南大道、昌九大道改造提升二期快速化改造沿江北大道(八一大桥至英雄大桥)工程建设,2020年将逐步自然形成城市环路为主导的立体交通体系

(三)部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等;

2016年预算收入总额为1073.72万元,财政拨款收入1073.72万元,均为一般预算拨款;预算支出总额为1081.1万元,按支出功能科目划分,城乡社区支出1005.00万元,住房保障支出76.10万元,均为财政拨款支出。实际收到的公共预算收入共计1085.70万元,均为财政拨款收入其中:上年结转和结余11.98万元;本年实际支出合计1081.1万元;年末结转和结余为4.60万元。

2017年预算收入总额为1034.35万元,财政拨款收入1034.35万元,均为一般预算拨款;预算支出总额为1036.92万元,按支出功能科目划分,城乡社区支出927.01万元,住房保障支出42.7万元,社会保障和就业支出67.21万元,均为财政拨款支出。实际收到的公共预算收入共计1038.95万元,均为财政拨款收入;其中:上年结转和结余4.6万元;本年实际支出合计1036.92万元,年末结转和结余2.03万元。

(四)部门内部管理情况

我办近年来制定了《市重点办财务审批和财务管理暂行规定》、《预算管理办法》、《资金调度管理办法》、《市重点办工程项目招标及合同管理办法(试行)》等一系列制度。坚持制度管事、制度管人,坚持每周一召开主任办公会议或党政联席会议、党组会议,会上办班子成员之间互相通报沟通工作情况,规范了科学的议事程序,对涉及干部任免、项目安全、质量、进度、资金,合同签定、合同付款、合同执行等事项,集思广益,充分发挥每名班子成员的智慧和创造性,注重职能处室的参谋、助手作用。凡重大事项都坚持集体讨论研究,杜绝主要领导搞“一言堂”,分管领导对分管事项说了算,确保科学民主决策。

2017年,主持召开主任办公会约24期,党政联席会约12期,工程资金调度会议13次、招标领导小组会议约9次。

(五)从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价。

在工作中,我也逐步建立健全内部控制制度,遵守国家财经纪律,规范财政财务收支管理和资产管理。本年度年度工作与部门职能、规划的相关度高,整体制度保障完善,部门内部控制机制健全,部门整体资源配置水平和能力较好,较好地完成了本年度工作。

一是提前谋划,通过项目计划科学编制、预审方案详细论证、研究创新专项课题等手段有序推进项目前期工作。

二是加强协调,加强层级协调和动态月报管理全力推进项目建设,且各个处室之间加强沟通配合,使得工作更好开展。

三是精心组织,强化质量管控、严格进度控制、投资严格把控、安全文明施工,高效推进项目代建工作。对施工现场实行定期和不定期检查。同时,定期对各项目安全生产进行抽检,发现问题要求及时整改。

四、存在的问题

从各项指标来看,2017年度部门支出绩效工作整体取得了不错的成绩,同时也进一步完善了相关制度,但是在整个考评过程中,也发现了一些问题存在改进的空间。

一是预算编制工作有待细化。绩效评价结果与预算编制、政府采购资金安排和改进预算管理结合不够紧密,预算执行力度还要进一步加强。

二是财务处室与相对应的业务处室对绩效管理的日常工作沟通有待进一步加强。

五、整改措施或建议

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理,合理配置公共资源,优化财政支出结构,强化资金管理水平,提高资金使用效益的重要手段。通过这次财政支出绩效评价工作,发现了一些问题,为进一步做好以后年度部门绩效工作将从以下几方面进行改进

一是建立与部门预算相结合的应用机制采取项目预期绩效目标申报制度,将评价结果与预算编制有机结合,把绩效跟踪和评价结果作为以后年度预算安排的重要依据,建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制,逐步发挥绩效评价工作的应有作用,实现绩效评价与部门预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用。

二是高度重视绩效评价结果的应用提高认识,高度重视绩效评价结果应用工作,积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,提高绩效意识和财政资金使用效益。将绩效评价结果与预算编制、资金安排和改进预算管理相结合,增强绩效结果对预算资金分配的约束力度。同时,将预算绩效评价结果作为政府及其部门履行目标完成情况的重要反应,引入到政府决算过程中,通过结果应用,促进部门改善预算管理,优化资源配置,提高政府行政效率和公信力。

三是建立绩效问责制度按照“谁用款、谁负责”的原则,将预算绩效管理结果作为效能监控的重要内容,对低效、无效甚至违法违规的项目责任人员实施问责,或依据有关条款进行处理

希望继续得到市财政局绩效办相关工作指导,以利我不断改进,优化部门预算编制及整体支出绩效评价工作。

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